Годовой доклад о выполнении

и оценке эффективности реализации муниципальных программ

Тимского района Курской области за 2014 год.

 

1. Наименование программы: Развитие экономики Тимского района на 2014-2020 годы.

Утверждена: Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 13.12.2013 года №995.

Ответственный исполнитель: Отдел по экономике, муниципальным заказам и трудовым отношениям.

Объемы финансирования:

Утверждено – 10,0 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета муниципального района «Тимский район» Курской области – 10,0 тыс. рублей.

Профинансировано – 7,2 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета муниципального района «Тимский район» Курской области – 7,2 тыс. рублей.

Информация о выполнении:

Анализ уровня достижения целевых показателей программы в 2014 году показал следующие результаты:

«Прирост количества вновь зарегистрированных субъектов МСП составило +8,6% от планируемого +0,9%;

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций - 30,2 от планируемого 31,2, в связи с незначительное сокращение численности работающих в малых предприятиях и работающих по трудовому договору у индивидуальных предпринимателей;

 Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства - 39 от плана 21;

Объем инвестиций в основной капитал – 67862,7 тыс. рублей, от плана 52004,3 тыс. рублей;

Объем инвестиций в основной капитал на душу населения – 6093 рублей, от плана 4598 рублей.

Расчет эффективности использования средств местного бюджета на реализацию муниципальной программы составил 0,24 ед. Таким образом, можно сделать вывод о том, что муниципальная программа в 2014 году была эффективно реализована.

 

1. Наименование программы: Развитие образования в Тимском районе Курской области на 2014-2020 годы.

 

 

Утверждена: Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 01.10.2013 года №860.

Ответственный исполнитель: Управление образования Администрации Тимского района Курской области.

Объемы финансирования:

Утверждено – 177229,102 тыс. рублей,

в т.ч. средства:  федерального бюджета – 2570,0 тыс. рублей,

                            областного бюджета – 139504,065 тыс. рублей,  

                            бюджета муниципального района «Тимский район»                   

                            Курской области – 35155,037 тыс. рублей.

Профинансировано – 175160,543 тыс. рублей,

в т.ч. средства:  федерального бюджета – 2275,0 тыс. рублей,

                            областного бюджета – 139342,922 тыс. рублей,   

                            бюджет муниципального района «Тимский район»

                            Курской области – 33542,621 тыс. рублей.

Информация о выполнении:

Мероприятия выполнены в полном объеме, все запланированные показатели достигнуты. На условиях софинансирования проведены капитальный ремонт детского сада «Солнышко» на сумму 3500 тыс. рублей, Тимской средней школы  на сумму 4615,4 тыс. рублей, и ремонт спортзала в общеобразовательном учреждении на сумму 1500 тыс. рублей, укреплена материально техническая база – 1317,1 тыс. рублей, все школьные автобусы оборудованы тахографами  на сумму 353,5 тыс. рублей, в школьные столовые поставлено технологическое оборудование  на сумму 250,7 тыс. рублей, 73,4 % обучающихся охвачены горячим питанием, предоставлено обучающимся бесплатное питание на общую сумму 627,1 тыс. рублей, приобретены учебники и учебно-лабораторное оборудование на сумму 2193,6 тыс. рублей, прошли повышение квалификации и профессиональную подготовку 88,8% численности педагогических работников. Целевые показатели размера средней заработной платы, установленных Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года №597 О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в т.ч.

- педагогических работников общеобразовательных учреждений,

- педагогических работников дополнительного образования,

- педагогических работников дошкольных учреждений  выполнены.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что муниципальная программа в 2014 году была эффективно реализована.

 

3. Наименование программы: Развитие культуры в Тимском районе

Утверждена: Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 01.11.2013 года № 863

Ответственный исполнитель: Управление культуры, молодежи, физической культуры и спорта

Объемы финансирования:

Утверждено – 22921,472 тыс. рублей,

в т.ч. средства:  областного бюджета – 1050,639 тыс. рублей,   

                            бюджет муниципального района «Тимский район»

                            Курской области – 21870,833 тыс. рублей.

Профинансировано – 22723,143 тыс. рублей,

в т.ч. средства:  областного бюджета – 1050,639 тыс. рублей,   

                            бюджет муниципального района «Тимский район»

                            Курской области – 21672,504 тыс. рублей.

Информация о выполнении:

Анализ уровня достижения целевых показателей программы в 2014 году показал следующие результаты:

- Охват населения библиотечным обслуживанием  составил 89%, что выше  запланированного значения;

- Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения 23,2 тыс. экз., план 16,5%;

- Количество экземпляров новых поступлений в фонды документов муниципальных библиотек 945 экз., что ниже запланированного значения из-за отсутствия финансовых средств, 

- Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек населения 98 человек, что соответствует запланированному значению;

- Среднее число посещений киносеансов в расчете на 1 человека -1,9 ед., что соответствует запланированному значению;

- Количество обслуживаемых учреждений культуры  7 ед., что соответствует запланированному значению.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что муниципальная программа в 2014 году была эффективно реализована.

 

1. 4.                Наименование программы: Социальная поддержка граждан в Тимском районе Курской области.

Утверждена: Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 01.11.2013 года №865.

Ответственный исполнитель: Отдел социальной защиты населения Администрации Тимского района Курской области.

Объемы финансирования:

Утверждено – 13681,799 тыс. рублей,

           в т.ч. средства:  областного бюджета – 13220,613 тыс. рублей,  

                            бюджет муниципального района «Тимский район»

                            Курской области – 461,186 тыс. рублей.

Профинансировано – 13611,12703 тыс. рублей,

в т.ч. средства:  областного бюджета – 13173,42879 тыс. рублей,   

                            бюджет муниципального района «Тимский район»

                            Курской области – 437,69824  тыс. рублей.

Информация о выполнении:

Мероприятия выполнены в полном объеме, все запланированные показатели достигнуты.

Организована занятость и досуг детей и подростков, адресная социальная поддержка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Повышено качество предоставляемых услуг семьям и детям, предоставлена достоверная информация о безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, своевременное принятие управленческих решений. Увеличены семейные формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей.

Обеспечена деятельность территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Обеспечена подготовленность граждан, выразивших желание стать усыновителями, опекунами или попечителями детей, оставшихся без попечения родителей.

Обеспечена деятельность органов опеки и попечительства.

Осуществлена выплата государственных пособий гражданам, имеющим детей.

Обеспечено функционирование эффективной системы управления социальной защитой населения в целях реализации гражданами прав на гарантированные государством социальные услуги и иные меры социальной поддержки.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что муниципальная программа в 2014 году была эффективно реализована.

 

1. 5.                Наименование программы: Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Тимском районе на 2014-2016 годы.

Утверждена: Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 01.11.2013 года №862.

Ответственный исполнитель: Отдел социальной защиты населения Администрации Тимского района Курской области.

Объемы финансирования:

Утверждено – 2089,01008 тыс. рублей,

           в т.ч. средства:   федерального бюджета  - 1401,306 тыс. рублей,  

                                        областного бюджета – 510,20408 тыс. рублей,  

                            бюджет муниципального района «Тимский район»

                            Курской области – 177,5 тыс. рублей.

Профинансировано – 2078,19008 тыс. рублей,

в т.ч. средства:  федерального бюджета  - 1401,306 тыс. рублей,

                            областного бюджета – 510,20408 тыс. рублей,   

                            бюджет муниципального района «Тимский район»

                            Курской области –166,680 тыс. рублей.

 

Информация о выполнении:

Мероприятия выполнены в полном объеме, все запланированные показатели достигнуты.

Инвалиды обеспечивались техническими средствами реабилитации, выдача которых производилась  в соответствии с индивидуальными программами реабилитации, которые способствовали  созданию более доступной среды жизнедеятельности. В МКОУ Тимской СОШ была  проведена работа по установке специальных приспособлений и пандусов.

          В целях стимулирования развития физической культуры и спорта среди инвалидов и детей-инвалидов, как средства их реабилитации, социальной адаптации и интеграции в обществе, проводились районные спартакиады среди инвалидов и детей-инвалидов.

 В рамках проведения декады инвалидов, посвященной Международному Дню инвалидов, оказывалась помощь особо нуждающимся семьям с детьми-инвалидами на неотложные нужды.     

Таким образом, можно сделать вывод о том, что муниципальная программа в 2014 году была эффективно реализована.

 

1. 6.           Наименование программы: Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Тимского района Курской области.

Утверждена: Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 05.11.2013 г. №868.

Ответственный исполнитель: Главный специалист – эксперт по делам ГО и ЧС Администрации Тимского района Курской области

Объемы финансирования:

Утверждено – 125,0 тыс. рублей,

в т.ч. средства:   бюджета муниципального района «Тимский

                                        район» Курской области – 125,0 тыс. рублей.

Профинансировано – 112,1228 тыс. рублей,

в т.ч. средства:  бюджет муниципального района «Тимский

                            район» Курской области –112,1228 тыс. рублей.

Информация о выполнении:

В целом в 2014  году программа выполнена в полном объеме. Утверждено в 2014 году 125 тыс. рублей, освоено 112,1228. Приобретены средства индивидуальной защиты ГП-7 на сумму 73,1 тыс. рублей, камеры видеонаблюдения для обеспечения эффективности функционирования системы ГО и ЗНТ на сумму 12 тыс. рублей, информационные стенды, плакаты – 27,0 тыс. рублей. Проводились  предупредительные мероприятия на водных объектах Тимского района Курской области.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что муниципальная программа в 2014 году была эффективно реализована.

 

1. 7.           Наименование программы: Повышение эффективности реализации молодежной политики, развитие системы оздоровления и отдыха детей в Тимском районе Курской области на 2014-2020 годы.

Утверждена: Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 05.11.2013 г. №869.

Ответственный исполнитель: Управление культуры, молодежи, физической культуры и спорта Администрации Тимского района Курской области.

Объемы финансирования:

Утверждено – 1079,570 тыс. рублей,

в т.ч. средства:  областного бюджета – 614,0 тыс. рублей,

                           бюджета муниципального района «Тимский

                                     район» Курской области – 465,570  тыс. рублей.

Профинансировано – 1078,562 тыс. рублей,

в т.ч. средства:  областного бюджета – 614,0 тыс. рублей,

                            бюджет муниципального района «Тимский

                            район» Курской области –465,562 тыс. рублей.

Информация о выполнении:

Анализ уровня достижения целевых показателей программы в 2014 году показал следующие результаты. Степень выполнения мероприятий муниципальной программы в 2014 году составила 87,5%. Индикаторы и показатели программы выполнены в полном объеме в соответствии с соглашением по предоставлению субсидии на софинасирование организации оздоровления и отдыха детей Тимского района в загородных оздоровительных лагерях и в лагерях  с дневным пребыванием детей. Таким образом, можно сделать вывод о том, что муниципальная программа в 2014 году была эффективно реализована.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что муниципальная программа в 2014 году была эффективно реализована.

 

1. 8.                Наименование программы: Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, муниципальным долгом и повышения устойчивости бюджетов Тимского района Курской области.

Утверждена: Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 01.11.2013 г. №864.

Ответственный исполнитель: Управление финансов Администрации Тимского района Курской области

Объемы финансирования:

Утверждено – 11082,003 тыс. рублей,

в т.ч. средства:  областного бюджета – 8638,964 тыс. рублей,

                           бюджета муниципального района «Тимский

                                     район» Курской области – 2443,039  тыс. рублей.

Профинансировано – 11080,32118 тыс. рублей,

в т.ч. средства:  областного бюджета – 8638,964 тыс. рублей,

                           бюджет муниципального района «Тимский

                           район» Курской области –2441,35718 тыс. рублей.

 

Информация о выполнении:

 Мероприятия выполнены в полном объеме. Анализ уровня достижения целевых показателей программы в 2014 году показал следующие результаты. Всего в 2014 году на выполнение мероприятий муниципальной программы было израсходовано 11080,3 тыс. руб., в том числе: на выполнение мероприятий Подпрограммы 2 «Управление муниципальным долгом муниципального района «Тимский район» Курской области» - 93,7 тыс. руб.; на выполнение мероприятий Подпрограммы 3 «Эффективная система межбюджетных отношений в Тимском районе» - 8639,0 тыс. руб.; на выполнение мероприятий подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» -  2 347,7 тыс. руб. Уровень финансирования программных мероприятий составил 100%.

Значение показателя «Охват бюджетных ассигнований бюджета Тимского района Курской области показателями, характеризующими цели и результаты их использования» составило в 2014  году 92,6%, что выше запланированного значения.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что муниципальная программа в 2014 году была эффективно реализована.

 

1. 9.                Наименование программы: Развитие архивного дела в Тимском районе Курской области на 2014-2020 годы.

Утверждена: Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 11.12.2013 г. №990.

Ответственный исполнитель: Архивный отдел Администрации Тимского района Курской области.

Объемы финансирования:

Утверждено – 441,740 тыс. рублей,

в т.ч. средства:  областного бюджета – 241,740 тыс. рублей,

                           бюджета муниципального района «Тимский

                                       район» Курской области – 200,0  тыс. рублей.

Профинансировано – 428,51281 тыс. рублей,

в т.ч. средства:  областного бюджета – 241,740 тыс. рублей,

                            бюджет муниципального района «Тимский

                            район» Курской области –186,77281 тыс. рублей.

 

Информация о выполнении:

Муниципальная программа выполнена в полном объеме. В 2014 году был произведен текущий ремонт здания архива, приобретено контрольно-измерительное – обеспыливающее оборудование, расходные материалы.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что муниципальная программа в 2014 году была эффективно реализована.

 

1. 10.           Наименование программы: Создание условий  для эффективного исполнения полномочий в сфере юстиции.

Утверждена: Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 16.12.2013 г. №1011.

Ответственный исполнитель: Отдел ЗАГС Администрации Тимского района Курской области.

Объемы финансирования:

Утверждено – 699,441 тыс. рублей,

в т.ч. средства:  федерального бюджета –  699,441 тыс. рублей.

 

Профинансировано – 699,441 тыс. рублей,

в т.ч. средства:  федерального бюджета –  699,441 тыс. рублей.

 

Информация о выполнении:

Мероприятия выполнены в полном объеме, все запланированные показатели достигнуты.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что муниципальная программа в 2014 году была эффективно реализована.

 

1. 11.            Наименование программы: Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Тимском районе Курской области и безопасности дорожного движения.

Утверждена: Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 18.02.2014 г. №124.

Ответственный исполнитель: Отдел строительства, архитектуры, ЖКХ и охране окружающей среды Администрации Тимского района Курской области

Объемы финансирования:

Утверждено – 756,847 тыс. рублей,

в т.ч. средства:  бюджета муниципального района «Тимский

                                       район» Курской области – 756,847  тыс. рублей.

 

Профинансировано – 756,84607 тыс. рублей,

в т.ч. средства:  бюджета муниципального района «Тимский

                                   район» Курской области – 756, 84607  тыс. рублей.

Информация о выполнении:

Мероприятия выполнены в полном объеме, все запланированные показатели достигнуты.  Анализ уровня достижения целевых показателей программы в 2014 году показал следующие результаты. Всего в 2014 году на выполнение мероприятий муниципальной программы было израсходовано 756,84607 тыс. руб., в том числе: на выполнение мероприятий Подпрограммы 1 «Развитие сети автомобильных дорог Тимского района Курской области» - 617,247 тыс. руб.; на выполнение мероприятий Подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Тимском районе Курской области» - 39,5995 тыс. руб. Уровень финансирования программных мероприятий составил 100%.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что муниципальная программа в 2014 году была эффективно реализована.

 

Прикреплённый файл: доклад [31.26 Kb]